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民营企业内部控制制度论文+现状原因+案例分析

更新时间:2014-5-21:  来源:毕业论文

目   录
中文摘要 I
英文摘要 II
一 内部控制制度的概念及重要意义 1
(一)内部控制的概念 1
(二)内部控制的意义 2
二  民营企业内部控制的现实状况及原因 3
(一)民营企业内部控制的现实状况 3
1.执行人员管理失效,管理阶层的决策能力失效 3
2.尚未形成一套完善的内部控制体系 3
3.内部控制制度执行疲软 4
4.企业内部审计制度不完善 4
5.会计系统设计没有充分考虑内部控制,资料过于简化              
(二)民营企业内部控制现实状况的原因 4
1.观念落后,对内部控制制度重视不够 5
2.在制度建立之初,对人事治理结构不完善 5
3.风险本文来自六.维,论-文'网原文请找腾讯752018766意识差 5
4.职责不清,责任不明 5
5. 内部审计在内部控制制度中未能真正履行职责 5
6. 人员素质不能满足管理需要 6“酒后代驾”公司开办可行性分析
三   一品建设集团有限公司此行业分析 7
(一)一品建设集团有限公司行业特性 8
(二)一品建设集团有限公司生存环境分析 9
四   一品建设集团有限公司内部控制存在的问题 10
(一)控制环境方面存在的问题 11
(二)风险管理方面存在的问题 12
(三)内部控制活动方面存在的问题 13
(四)信息沟通方面存在的问题 14
(五)内部监督控制方面存在的问题 14
五   一品建设集团有限公司改善内部控制制度的方法 15
(一)内部控制建立遵循的原则 15
(二)加强企业内部控制建立采用的方法 16
六   总结 17
参考文献 18
致  谢 19,2641

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